Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»
01
Полное наименование учреждения
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
руб
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование
Объем расходов
в том числе:
всего
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части работников
государственного (мунициапального) учреждения
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
фонд оплаты труда в год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
335,298.08
349,740.06
363,734.56
257,525.41
268,617.56
279,366.02
77,772.67
81,122.50
84,368.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0100
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части иных выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами, за
исключением фонда оплаты труда
0200
Корректировка в связи с округлением
0300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000
335,298.08
349,740.06
363,734.56
257,525.41
268,617.56
279,366.02
77,772.67
81,122.50
84,368.54
Всего
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ
2
Код
строки
3
на 2024 год
4
Объем расходов
на 2025 год
5
на 2026 год
6
Заработная плата
211
0001
257,525.41
268,617.56
279,366.02
Начисления на выплаты по оплате труда
213
0002
77,772.67
81,122.50
84,368.54
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266
ВСЕГО
0003
9000
0.00
335,298.08
0.00
349,740.06
0.00
363,734.56
Наименование показателя
КОСГУ
1
2. Расчет фонда оплаты труда
2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год
всего
(гр.6 +
гр.7 + гр.8 +
гр.10)
Категория должностей
Наименование
должности*
Код
строки
Количество
штатных единиц
1
2
3
4
5
0001
1.43
22,137.50
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
районный коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному
сумма
компенсационного
стимулирующего
окладу
коэф-фициент
(гр.6 + гр.7 +
характера
характера *
гр.8) х гр.9
6
7
8
9
10
с января по май
19,250.00
15%
2,887.50
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
11
158,283.13
Итого
1.43
22,137.50
19,250.00
0.00
0.00
2,887.50
158,283.13
3,017.40
99,242.29
3,017.40
99,242.29
с октября по декабрь (1,045)
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0001
Итого
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0001
Итого
1.43
23,133.40
20,116.00
15%
1.43
23,133.40
20,116.00
0.00
ИТОГО на 2024 год
0.00
1.43
1.43
257,525.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,525.41
* В данный раздел также включаются доплаты до МРОТ, доплаты до средней заработной платы педагогических работников в соответствии с соглашением
2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год
всего
(гр.6 +
гр.7 + гр.8 +
гр.10)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
районный коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному
сумма
компенсационного
стимулирующего
окладу
(гр.6 + гр.7 +
коэф-фициент
характера
характера *
гр.8) х гр.9
10
6
7
8
9
с января по май
Категория должностей
Наименование
должности*
Код
строки
Количество
штатных единиц
1
2
3
4
5
0001
1.43
23,133.40
20,116.00
1.43
23,133.40
20,116.00
0.00
с октября по декабрь (1,04)
1.43
24,059.15
20,921.00
1.43
24,059.15
20,921.00
0.00
ИТОГО на 2025 год
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
Итого
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0001
Итого
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0001
Итого
15%
0.00
15%
0.00
11
3,017.40
165,403.81
3,017.40
165,403.81
3,138.15
103,213.75
3,138.15
103,213.75
1.43
1.43
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
268,617.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
268,617.56
2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год (1,04)
всего
(гр.6 +
гр.7 + гр.8 +
гр.10)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
районный коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному
сумма
компенсационного
стимулирующего
окладу
(гр.6 + гр.7 +
коэф-фициент
характера
характера *
гр.8) х гр.9
6
7
8
9
10
с января по май
Категория должностей
Наименование
должности*
Код
строки
Количество
штатных единиц
1
2
3
4
5
0001
1.43
24,059.15
20,921.00
1.43
24,059.15
20,921.00
0.00
с октября по декабрь (1,04)
1.43
25,021.70
21,758.00
1.43
25,021.70
21,758.00
0.00
ИТОГО на 2026 год
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
Итого
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
Итого
0001
15%
0.00
15%
0.00
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
11
3,138.15
172,022.92
3,138.15
172,022.92
3,263.70
107,343.09
3,263.70
107,343.09
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0001
Итого
1.43
1.43
279,366.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
279,366.02
3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.2.
5
5.1.
5.2.
Код
строки
3
Наименование показателя
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу
22,0 %
свыше установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу
10,0 %
с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской
Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу
1,8 %
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу
5,1 %
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное
медицинское страхование
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
по установленному тарифу
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке**
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное
страхование, всего
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
Размер базы для начисления страховых взносов
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
4
5
6
на 2024 год
7
Сумма взноса
на 2025 год
8
на 2026 год
9
0100
х
х
х
56,655.59
59,095.86
61,460.52
0110
257,525.41
268,617.56
279,366.02
56,655.59
59,095.86
61,460.52
0200
257,525.41
268,617.56
279,366.02
7,468.24
7,789.91
8,101.61
0210
257,525.41
268,617.56
279,366.02
7,468.24
7,789.91
8,101.61
0300
257,525.41
268,617.56
279,366.02
13,133.80
13,699.50
14,247.67
0310
257,525.41
268,617.56
279,366.02
13,133.80
13,699.50
14,247.67
0400
257,525.41
268,617.56
279,366.02
515.05
537.24
558.73
0410
257,525.41
268,617.56
279,366.02
515.05
537.24
558.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,772.67
81,122.50
84,368.54
0120
0130
0140
0220
0230
0320
0420
0500
0510
0520
Итого
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
Бюджет городского округа Красноуфимск
руб
1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций
Объем расходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
на 2025 год
1
2
3
4
5
0100
0200
0210
0300
0400
9000
293,064.54
308,488.99
308,488.99
293,064.54
308,488.99
308,488.99
293,064.54
308,488.99
308,488.99
на 2024 год
4
Объем расходов
на 2025 год
5
на 2026 год
6
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе
в части уплаты налога на имущество организаций
Всего в части уплаты налога на имущество организаций
Корректировка в связи с округлением
Всего
на 2026 год
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*
Наименование показателя
КОСГУ
1
2
Код
строки
3
290
0001
293,064.54
308,488.99
308,488.99
Код
строки
2
на 2024 год
3
Объем расходов
на 2025 год
4
на 2026 год
5
0001
9000
293,064.54
293,064.54
308,488.99
308,488.99
308,488.99
308,488.99
Налог на имущество
2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций
Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога
1
65747000
Всего
2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций 2024 год
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период, руб
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
1
65747000
Итого
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Стоимость льготируемого
имущества
всего
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
2
13,321,115.59
13,321,115.59
3
13,321,115.59
13,321,115.59
4
0.00
х
Среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период, руб
5
0.00
0
Код
Налоговая база, налоговой льготы
руб
(установленной
(гр.2 - гр.5)
в виде понижения
налоговой ставки)
6
13,321,115.59
13,321,115.59
7
0.00
х
Налоговая
ставка, %
8
2.2%
х
Сумма налога
за налоговый
период, руб
(гр.6 х гр.8/100)
9
293,064.54
293,064.54
код
сумма, руб
10
0.00
х
11
0.00
0
Сумма
налога,
уплаччиваема
я за
Код
пределами
строки
Российской
Федерации,
руб
12
0.00
0
2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций 2025 год
Код ОКТМО, по
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период, руб
Стоимость льготируемого
имущества
Код
Сумма налога
Налоговая льгота в виде уменьшения
суммы налога, подлежащей уплате в
бюджет
Сумма
налога,
уплаччиваема
13
0001
9000
Сумма, руб
(гр.9 - гр.11 + гр.12)
14
293,064.54
293,064.54
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
1
65747000
Итого
всего
в т.ч. недвижимое
имущество
код
налоговой
льготы
2
14,022,226.86
14,022,226.86
3
14,022,226.86
14,022,226.86
4
0.00
х
Среднегодовая
стоимость
необлагаемого
налогом
имущества за
налоговый
период, руб
5
0.00
0
Код
Налоговая база, налоговой льготы
руб
(установленной
(гр.2 - гр.5)
в виде понижения
налоговой ставки)
6
14,022,226.86
14,022,226.86
7
0.00
х
Сумма налога
за налоговый
период, руб
(гр.6 х гр.8/100)
код
сумма, руб
8
2.2%
х
9
308,488.99
308,488.99
10
0.00
х
11
0.00
0
Налоговая
ставка, %
Сумма налога
за налоговый
период, руб
(гр.6 х гр.8/100)
8
2.2%
х
9
308,488.99
308,488.99
Налоговая
ставка, %
уплаччиваема
Код
я за
строки
пределами
Российской
Федерации,
руб
12
0.00
0
13
0001
9000
Сумма, руб
(гр.9 - гр.11 + гр.12)
14
308,488.99
308,488.99
2. Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций 2026 год
Код ОКТМО, по
которому
подлежит уплате
сумма налога
1
65747000
Итого
Среднегодовая
стоимость имущества
за налоговый период, руб
всего
в т.ч. недвижимое
имущество
2
14,022,226.86
14,022,226.86
3
14,022,226.86
14,022,226.86
Стоимость льготируемого
имущества
код
налоговой
льготы
4
0.00
х
Среднегодовая
стоимость
необлагаемого
5
0.00
0
Код
Налоговая база, налоговой льготы
руб
(установленной
(гр.2 - гр.5)
в виде понижения
налоговой ставки)
6
14,022,226.86
14,022,226.86
7
0.00
х
Сумма
Налоговая льгота в виде уменьшения
налога,
суммы налога, подлежащей уплате в уплаччиваема
Код
бюджет
я за
строки
пределами
код
сумма, руб
Российской
Федерации,
10
11
12
13
0.00
0.00
0.00
0001
0
0
9000
х
Сумма, руб
(гр.9 - гр.11 + гр.12)
14
308,488.99
308,488.99
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
руб
1. Объем расходов в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Код
строки
2
Наименование показателя
1
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе
в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Всего в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Корректировка в связи с округлением
Всего
на 2024 год
3
Объем расходов
на 2025 год
4
на 2026 год
5
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Код
строки
3
на 2023 год
4
Объем расходов
на 2024 год
5
на 2025 год
6
0001
0002
9000
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
0100
0200
0210
0300
0400
9000
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*
Наименование показателя
КОСГУ
1
2
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
290
290
Всего
2. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет объемов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год
Код
строки
Наименование показателя
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Всего
Количество
Средняя стоимость, руб.
0001
0002
9000
Сумма, руб.
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2.2. Расчет объемов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год
Код
строки
Наименование показателя
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Всего
Количество
Средняя стоимость, руб.
0001
0002
9000
Сумма, руб.
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2.3. Расчет объемов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год
Код
строки
Наименование показателя
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Всего
0001
0002
9000
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1,000.00
1,000.00
2,000.00
Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»
01
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
Бюджет городского округа Красноуфимск
руб
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год
3
Объем расходов
на 2025 год
4
на 2026 год
5
7,178,638.83
7,518,621.92
7,656,408.62
7,178,638.83
7,518,621.92
7,656,408.62
на 2024 год
4
46,084.00
0
264,111.79
2,088,545.52
551,037.72
142,084.80
2,160,864.00
517,000.00
1,278,911.00
0.00
100,000.00
30,000.00
7,178,638.83
Объем расходов
на 2025 год
5
46,084.00
0
269,394.03
2,090,030.37
551,037.72
142,084.80
2,247,298.00
545,790.00
1,347,365.00
0.00
249,538.00
30,000.00
7,518,621.92
на 2026 год
6
46,084.00
0
274,781.91
2,131,496.27
551,037.72
142,084.80
2,337,189.92
545,790.00
1,348,406.00
0.00
249,538.00
30,000.00
7,656,408.62
Код
строки
2
Наименование показателя
1
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
0100
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
Корректировка в связи с округлением
Всего
0101
0102
9000
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ
Наименование показателя
КОСГУ
1
2
221
222
223
223
225
226
226
226
226
340
340
340
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги (244)
Коммунальные услуги (247)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги (доп.кл. 12)
Прочие работы, услуги (доп.кл. 15)
Прочие работы, услуги (доп.кл. 17)
Увеличение стоимости материальных запасов (0510145120)
Увеличение стоимости материальных запасов (0552010000)
Увеличение стоимости материальных запасов (доп.кл. 15)
Всего
Код
строки
3
0001
0002
0003
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
9000
2. Расчет расходов на оплату услуг связи
2.1. Расчет объемов расходов на оплату услуг связи на 2024 год
Наименование показателя
Предоставление в пользование абонентской линии
Предоставление местных телефонных соединений
Услуги Интернет
Всего
Код
строки
Количество минут/ точек
доступа
Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб.
0001
0002
0003
9000
12
3,261.90
12
12
12
12
612.00
0.84
3,000.00
7,344.00
2,740.00
36,000.00
46,084.00
Количество номеров
Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб.
12
3,261.90
12
12
612.00
0.84
7,344.00
2,740.00
2.2. Расчет объемов расходов на оплату услуг связи на 2025 год
Наименование показателя
Предоставление в пользование абонентской линии
Предоставление местных телефонных соединений
Код
строки
0001
0002
Услуги Интернет
Всего
0003
9000
12
12
3,000.00
36,000.00
46,084.00
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
9000
Количество номеров
Количество платежей в год
Стоимость за единицу, руб.
Сумма, руб.
12
3,261.90
12
12
12
12
612.00
0.84
3,000.00
7,344.00
2,740.00
36,000.00
46,084.00
Количество услуг
перевозки
Цена услуги перевозки, руб.
Сумма, руб.
Всего
Код
строки
0001
9000
Количество услуг
перевозки
Всего
Код
строки
0001
9000
Количество услуг
перевозки
Всего
Код
строки
0001
9000
Размер потребления
ресурсов
623.19
741.41
86,456
5,080.04
211.20
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
Размер потребления
ресурсов
623.19
741.41
85,315
5,080.04
211.20
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
2.3. Расчет объемов расходов на оплату услуг связи на 2026 год
Наименование показателя
Предоставление в пользование абонентской линии
Предоставление местных телефонных соединений
Услуги Интернет
3. Расчет расходов на оплату транспортных услуг
3.1. Расчет объемов расходов на оплату транспортных услуг на 2023 год
Наименование показателя
0
0
3.2. Расчет объемов расходов на оплату транспортных услуг на 2024 год
Наименование показателя
Цена услуги перевозки, руб.
Сумма, руб.
0
0
3.3. Расчет объемов расходов на оплату транспортных услуг на 2025 год
Наименование показателя
Цена услуги перевозки, руб.
Сумма, руб.
0
0
4. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
4.1. Расчет объемов расходов на оплату коммунальных услуг на 2023 год
Наименование показателя
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение и водоотведение
Услуги по обращению с ТКО
Возмещение расходов от ООО "Комбинат общественного питания"
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
2,848.75
187.02
8.32
36.41
595.10
Сумма, руб.
1,775,312.51
138,654.79
719,792.72
184,964.21
125,684.06
-591,750.98
2,352,657.31
4.2. Расчет объемов расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год
Наименование показателя
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение и водоотведение
Услуги по обращению с ТКО
Возмещение расходов от ООО "Комбинат общественного питания"
Тариф (с учетом НДС), руб.
2,848.75
187.02
8.32
36.41
595.10
Индексация, %
Сумма, руб.
1,786,765.40
138,654.79
709,824.68
190,246.45
125,684.06
-591,750.98
2,359,424.40
4.3. Расчет объемов расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год
Наименование показателя
Тепловая энергия
Горячее водоснабжение
Электроэнергия
Водоснабжение и водоотведение
Услуги по обращению с ТКО
Возмещение расходов от ООО "Комбинат общественного питания"
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0004
0005
0006
9000
Размер потребления
ресурсов
623.19
741.41
90,947
5,080.04
211.20
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
2,848.75
187.02
8.32
36.41
595.10
Сумма, руб.
1,781,377.52
138,654.79
756,678.46
195,634.33
125,684.06
-591,750.98
2,406,278.17
5. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
5.1. Расчет объемов расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год
Наименование показателя
Акарицидная обработка против клещей
Дератизация
Дезинфекция
Комплекс электроизмерительных средств
Производственный контроль
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"
Техническое обслуживание комплекса тех. средств (объекты)
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
Техническое обслуживание установок системы контроля доступа в здании
Техническое обслуживание телевизионной охраны и наблюдения (ТСОН)
Техническое обслуживание видеодомофона
Техническое обслуживание системы голосового оповещения
Поверка средств измерений, расходомера, приборов учета
Услуги по перекатке пожарных рукавов на новую складку
Услуги по очистке и испытанию системы вентиляции
Услуги по обследованию внутреннего противопожарного водопровода
Услуги по обследованию противопожарного водоема
Услуги по испытанию лестничных маршей
Обслуживание УУТЭ (узел учета тепловой энергии)
Обследование качества установки металлических противопожарных люков
Услуги по проведению технического обслуживания установленных противопожарных дверей
Перезарядка, проверка огнетушителей
Всего
Код
строки
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,231.52
5,016.00
30,000.00
42,460.80
5,400.00
6,050.00
2,357.24
2,300.00
3,000.00
2,400.00
3,000.00
3,400.00
14,000.00
490.00
1,550.00
490.00
1,750.00
3,500.00
1,200.00
485.00
2
12
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
12
1
8
4
8
2
4
9
3
10,463.04
60,192.00
0.00
30,000.00
42,460.80
64,800.00
72,600.00
28,286.88
27,600.00
36,000.00
28,800.00
36,000.00
40,800.00
14,000.00
3,920.00
6,200.00
3,920.00
3,500.00
14,000.00
10,800.00
1,455.00
0023
0024
9000
1
1
485.00
380.00
4
35
1,940.00
13,300.00
551,037.72
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,231.52
5,016.00
2
12
1
1
1
12
12
12
10
12
10,463.04
60,192.00
0.00
30,000.00
42,460.80
64,800.00
72,600.00
28,286.88
5.2. Расчет объемов расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год
Наименование показателя
Акарицидная обработка против клещей
Дератизация
Дезинфекция
Комплекс электроизмерительных средств
Производственный контроль
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"
Техническое обслуживание комплекса тех. средств (объекты)
Услуги по проверке качества выполненных работ по огнезащите материалов, изделий и
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
Код
строки
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
30,000.00
42,460.80
5,400.00
6,050.00
2,357.24
2,300.00
27,600.00
Техническое обслуживание установок системы контроля доступа в здании
Техническое обслуживание телевизионной охраны и наблюдения (ТСОН)
Техническое обслуживание видеодомофона
Техническое обслуживание системы голосового оповещения
Поверка средств измерений, расходомера, приборов учета
Услуги по перекатке пожарных рукавов на новую складку
Услуги по очистке и испытанию системы вентиляции
Услуги по обследованию внутреннего противопожарного водопровода
Услуги по обследованию противопожарного водоема
Услуги по испытанию лестничных маршей
Обслуживание УУТЭ (узел учета тепловой энергии)
Обследование качества установки металлических противопожарных люков
Услуги по проведению технического обслуживания установленных противопожарных дверей
Перезарядка, проверка огнетушителей
Всего
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
9000
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,000.00
2,400.00
3,000.00
3,400.00
14,000.00
490.00
1,550.00
490.00
1,750.00
3,500.00
1,200.00
485.00
485.00
380.00
12
12
12
12
1
8
4
8
2
4
9
3
4
35
36,000.00
28,800.00
36,000.00
40,800.00
14,000.00
3,920.00
6,200.00
3,920.00
3,500.00
14,000.00
10,800.00
1,455.00
1,940.00
13,300.00
551,037.72
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5,231.52
5,016.00
10,463.04
60,192.00
0.00
30,000.00
42,460.80
64,800.00
72,600.00
28,286.88
2,300.00
3,000.00
2,400.00
3,000.00
3,400.00
14,000.00
490.00
1,550.00
490.00
1,750.00
3,500.00
1,200.00
485.00
485.00
380.00
2
12
1
1
1
12
12
12
10
12
12
12
12
12
1
8
4
8
2
4
9
3
4
35
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
4
1
1
5
1
5
1,278,911.00
79,084.80
2,160,864.00
517,000.00
23,000.00
40,000.00
4,098,859.80
5.3. Расчет объемов расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год
Наименование показателя
Акарицидная обработка против клещей
Дератизация
Дезинфекция
Комплекс электроизмерительных средств
Производственный контроль
Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре
Техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"
Техническое обслуживание комплекса тех. средств (объекты)
Услуги по проверке качества выполненных работ по огнезащите материалов, изделий и
конструкций
Техническое обслуживание тревожной сигнализации
Техническое обслуживание установок системы контроля доступа в здании
Техническое обслуживание телевизионной охраны и наблюдения (ТСОН)
Техническое обслуживание видеодомофона
Техническое обслуживание системы голосового оповещения
Поверка средств измерений, расходомера, приборов учета
Услуги по перекатке пожарных рукавов на новую складку
Услуги по очистке и испытанию системы вентиляции
Услуги по обследованию внутреннего противопожарного водопровода
Услуги по обследованию противопожарного водоема
Услуги по испытанию лестничных маршей
Обслуживание УУТЭ (узел учета тепловой энергии)
Обследование качества установки металлических противопожарных люков
Услуги по проведению технического обслуживания установленных противопожарных дверей
Перезарядка, проверка огнетушителей
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
9000
30,000.00
42,460.80
5,400.00
6,050.00
2,357.24
6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
6.1. Расчет объемов расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год
Наименование показателя
Оказание услуг по организации питания детей (доп.кл. 17)
Охрана объекта
Лицензированная охрана (доп.кл. 12)
Услуги медицинского назначения (доп.кл.15)
Гигиеническое обучение
Курсовое обучение
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0005
0006
0008
9000
27,600.00
36,000.00
28,800.00
36,000.00
40,800.00
14,000.00
3,920.00
6,200.00
3,920.00
3,500.00
14,000.00
10,800.00
1,455.00
1,940.00
13,300.00
551,037.72
6.2. Расчет объемов расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0005
0006
0008
9000
Всего
Код
строки
0001
0002
0003
0005
0006
0008
9000
Наименование показателя
Оказание услуг по организации питания детей (доп.кл. 17)
Охрана объекта
Лицензированная охрана (доп.кл. 12)
Услуги медицинского назначения (доп.кл.15)
Гигиеническое обучение
Курсовое обучение
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
4
1
1
5
1
5
1,347,365.00
79,084.80
2,247,298.00
545,790.00
23,000.00
40,000.00
4,282,537.80
Количество договоров
Стоимость услуги, руб.
4
1
1
5
1
5
1,348,406.00
79,084.80
2,337,189.92
545,790.00
23,000.00
40,000.00
4,373,470.72
6.3. Расчет объемов расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 год
Наименование показателя
Оказание услуг по организации питания детей (доп.кл. 17)
Охрана объекта
Лицензированная охрана (доп.кл. 12)
Услуги медицинского назначения (доп.кл.15)
Гигиеническое обучение
Курсовое обучение
Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
руб
1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг
Объем расходов
Наименование показателя
Код
строки
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
1
2
3
4
5
Расходы на закупки товаров, работ, услуг по контрактам, заключенным в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации
Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Корректировка в связи с округлением
Всего
0100
0200
0300
9000
6,145,625.38
6,090,143.92
6,334,106.42
0
0.00
6,145,625.38
0
0.00
6,090,143.92
0
0.00
6,334,106.42
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ
Наименование показателя
КОСГУ
Код
строки
1
2
3
223
223
225
226
310
340
0001
Коммунальные услуги (244)
Коммунальные услуги (247)
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Всего
0002
0003
0004
0005
0006
9000
Объем расходов
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
4
44,289.16
547,461.82
5
44,289.16
547,461.82
6
44,289.16
547,461.82
8,000.00
5,133,912.48
50,000.00
361,961.92
6,145,625.38
8,000.00
5,092,873.00
50,000.00
347,519.94
6,090,143.92
8,000.00
5,350,830.00
50,000.00
333,525.44
6,334,106.42
2. Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
2.1. Расчет объемов расходов на оплату коммунальных услуг на 2024 год
Размер потребления
ресурсов
75.07
40,097.98
37.60
601.80
Всего
Код
строки
0001
0003
0004
0004
9000
Размер потребления
ресурсов
75.07
40,097.98
37.60
601.80
Всего
Код
строки
0001
0003
0004
0004
9000
Наименование показателя
Тепловая энергия
Электроэнергия
Услуги по обращению с ТКО
Водоснабжение и водоотведение
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
2,848.75
8.32
595.10
36.41
Сумма, руб.
213,846.66
333,615.16
22,377.60
21,911.56
591,750.98
2.2. Расчет объемов расходов на оплату коммунальных услуг на 2025 год
Наименование показателя
Тепловая энергия
Электроэнергия
Услуги по обращению с ТКО
Водоснабжение и водоотведение
2.3. Расчет объемов расходов на оплату коммунальных услуг на 2026 год
Тариф (с учетом НДС), руб.
2,848.75
8.32
595.10
36.41
Индексация, %
Сумма, руб.
213,846.66
333,615.16
22,377.60
21,911.56
591,750.99
Наименование показателя
Тепловая энергия
Электроэнергия
Услуги по обращению с ТКО
Водоснабжение и водоотведение
Всего
Код
строки
0001
0003
0004
0004
9000
Размер потребления
ресурсов
75.07
40,097.98
37.60
601.80
Тариф (с учетом НДС), руб.
Индексация, %
2,848.75
8.32
595.10
36.41
Сумма, руб.
213,846.66
333,615.16
22,377.60
21,911.56
591,750.99
3. Расчет расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
3.1. Расчет объемов расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2024 год
Наименование показателя
Заправка картриджей
Всего
Код
строки
0001
9000
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
800.00
10
8,000.00
8,000.00
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
800.00
10
8,000.00
8,000.00
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб.
1
800.00
10
8,000.00
8,000.00
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество детодней
Стоимость работ (услуг), руб.
1
1
170.00
190.00
8010
25366
33,376
1,361,700.00
4,819,540.00
6,181,240.00
5,133,912.48
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество детодней
Стоимость работ (услуг), руб.
1
1
177.00
198.00
8010
25366
33,376
1,417,770.00
5,022,468.00
6,440,238.00
5,092,873.00
Количество договоров
Цена услуги, руб.
Количество детодней
Стоимость работ (услуг), руб.
1
1
184.00
206.00
8010
25366
33,376
1,473,840.00
5,225,396.00
6,699,236.00
5,350,830.00
3.2. Расчет объемов расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2025 год
Наименование показателя
Заправка картриджей
Всего
Код
строки
0001
9000
3.3. Расчет объемов расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества на 2026 год
Наименование показателя
Заправка картриджей
Всего
Код
строки
0001
9000
4. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
4.1. Расчет объемов расходов на оплату прочих работ, услуг на 2024 год
Код
строки
Наименование показателя
Оказание услуг по организации питания детей (ясли)
Оказание услуг по организации питания детей (сад)
0001
0002
9000
Всего за услугу по питанию
Оплата за счет родительской платы
4.2. Расчет объемов расходов на оплату прочих работ, услуг на 2025 год
Код
строки
Наименование показателя
Оказание услуг по организации питания детей (ясли)
Оказание услуг по организации питания детей (сад)
0001
0002
9000
Всего за услугу по питанию
Оплата за счет родительской платы
4.3. Расчет объемов расходов на оплату прочих работ, услуг на 2026 год
Наименование показателя
Оказание услуг по организации питания детей (ясли)
Оказание услуг по организации питания детей (сад)
Код
строки
0001
0002
9000
Всего за услугу по питанию
Оплата за счет родительской платы
5. Расчет расходов на приобретение основных средств
5.1. Расчет объемов расходов на приобретение основных средств на 2024 год
Всего
Код
строки
0001
0002
9000
Всего
Код
строки
0001
0002
9000
Всего
Код
строки
0001
0002
9000
Наименование показателя
Приобретение мебели (платные услуги)
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
5
10,000.00
50,000.00
50,000.00
5.2. Расчет объемов расходов на приобретение основных средств на 2025 год
Наименование показателя
Приобретение мебели (платные услуги)
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
5
10,000.00
50,000.00
50,000.00
5.3. Расчет объемов расходов на приобретение основных средств на 2026 год
Наименование показателя
Приобретение мебели (платные услуги)
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
5
10,000.00
50,000.00
50,000.00
6. Расчет расходов на приобретение материальных запасов
6.1. Расчет объемов расходов на приобретение материальных запасов на 2024 год
Код
строки
Наименование показателя
Приобретение моющих средств
Приобретение стройматериалов, посуды, хозяйственных товаров
Всего
Количество
Средняя стоимость, руб.
0001
0003
9000
Сумма, руб.
98,046.58
263,915.34
361,961.92
6.2. Расчет объемов расходов на приобретение материальных запасов на 2025 год
Код
строки
Наименование показателя
Приобретение моющих средств
Приобретение стройматериалов, посуды, хозяйственных товаров
Всего
Количество
Средняя стоимость, руб.
0001
0003
9000
Сумма, руб.
101,857.46
245,662.48
347,519.94
6.3. Расчет объемов расходов на приобретение материальных запасов на 2026 год
Код
строки
Наименование показателя
Приобретение моющих средств
Приобретение стройматериалов, посуды, хозяйственных товаров
Всего
0001
0002
9000
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
107,016.60
226,508.84
333,525.44
Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Полное наименование учреждения
Вид документа
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественноэстетическому направлению развития воспитанников»
01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
руб
1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций
Код
строки
2
Наименование показателя
1
Объем расходов в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Уточнение расчета объема выплат (в сторону уменьшения), в том числе
в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Всего в части уплаты налогов, сборов и иных платежей
Корректировка в связи с округлением
Всего
на 2024 год
3
Объем расходов
на 2025 год
4
на 2026 год
5
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
Код
строки
3
на 2024 год
4
Объем расходов
на 2025 год
5
на 2026 год
6
0001
0002
9000
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
0100
0200
0210
0300
0400
9000
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ*
Наименование показателя
КОСГУ
1
2
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
290
290
Всего
2. Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
2.1. Расчет объемов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2024 год
Код
строки
Наименование показателя
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Всего
Количество
Средняя стоимость, руб.
0001
0002
9000
Сумма, руб.
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2.2. Расчет объемов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год
Код
строки
Наименование показателя
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Всего
Количество
Средняя стоимость, руб.
0001
0002
9000
Сумма, руб.
1,000.00
1,000.00
2,000.00
2.3. Расчет объемов расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2026 год
Код
строки
Наименование показателя
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Всего
0001
0002
9000
Количество
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
1,000.00
1,000.00
2,000.00
Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»
01
Полное наименование учреждения
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Бюджет городского округа Красноуфимск
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
руб
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование
Объем расходов
в том числе:
всего
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части работников
государственного (мунициапального) учреждения
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
фонд оплаты труда в год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
36,120,707.06
36,544,850.53
36,733,803.56
27,774,951.66
28,100,714.70
28,245,839.90
8,345,755.40
8,444,135.84
8,487,963.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0100
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части иных выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами, за
исключением фонда оплаты труда
0200
Корректировка в связи с округлением
0300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000
36,120,707.06
36,544,850.54
36,733,803.56
27,774,951.66
28,100,714.70
28,245,839.90
8,345,755.40
8,444,135.84
8,487,963.65
Всего
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ
Объем расходов
Наименование показателя
КОСГУ
Код
строки
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
1
2
3
4
5
6
4,006,946.95
4,257,120.20
4,330,042.08
23,628,004.71
23,703,594.50
23,775,797.82
1,210,097.98
1,285,650.30
1,307,672.71
7,135,657.42
7,158,485.54
7,180,290.94
20,000.00
20,000.00
20,000.00
120,000.00
120,000.00
120,000.00
5,237,044.93
5,562,770.50
5,657,714.79
30,883,662.13
30,982,080.04
31,076,088.76
Заработная плата
211
Заработная плата
211 (01)
Начисления на выплаты по оплате труда
213
Начисления на выплаты по оплате труда
213 (01)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266 (01)
0001
0003
ВСЕГО (01)
2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год
0004
0005
ВСЕГО
2. Расчет фонда оплаты труда
0002
0006
9000
9000
всего
(гр.6 +
гр.7 + гр.8 +
гр.10)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
районный коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному
сумма
компенсационного
стимулирующего
коэфокладу
(гр.6 + гр.7 +
характера
характера *
фициент
гр.8) х гр.9
6
7
8
9
10
с января по сентябрь
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
Категория должностей
Наименование
должности*
Код
строки
Количество
штатных единиц
1
2
3
4
5
Заведующий
0001
1
80,370.05
58,588.00
11,299.00
15%
10,483.05
723,330.45
Заместитель
заведующего
0002
1
52,912.65
41,011.00
5,000.00
15%
6,901.65
476,213.85
Старший воспитатель
0003
1
46,019.78
19,852.00
20,165.20
15%
6,002.58
414,178.02
Воспитатель
0004
22.2
46,019.78
19,250.00
20,767.20
15%
6,002.58
9,194,752.04
Инструктор по
физической культуре
0005
1.25
46,019.78
19,250.00
20,767.20
15%
6,002.58
517,722.53
Музыкальный
руководитель
0006
3
46,019.78
19,250.00
20,767.20
15%
6,002.58
1,242,534.06
Учитель-логопед
0007
2
46,019.78
19,250.00
20,767.20
15%
6,002.58
828,356.04
Педагог-психолог
0008
1
46,019.78
19,250.00
20,767.20
15%
6,002.58
414,178.02
Педагог
дополнительного
образования
0009
46,019.78
19,250.00
20,767.20
15%
6,002.58
0.00
Младший воспитатель
0010
9
22,128.30
11,396.00
7,846.00
15%
2,886.30
1,792,392.30
Помощник воспитателя
0011
8
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
1,593,237.60
Служащие
Секретарь
0012
2
22,128.30
11,673.00
7,569.00
15%
2,886.30
398,309.40
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
22,374.40
19,456.00
15%
2,918.40
201,369.60
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
52,912.65
41,011.00
5,000.00
15%
6,901.65
476,213.85
Техник-электрик
0015
0.5
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
99,577.35
Техник-программист
0016
0.25
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
49,788.68
Кастелянша
0017
1.5
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
298,732.05
Обслуживающий
персонал
Рабочий по
обслуживанию здания
0018
1.25
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
248,943.38
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке
белья
0019
2
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
398,309.40
0020
3.25
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
647,252.78
0021
4
22,128.30
10,008.00
9,234.00
15%
2,886.30
796,618.80
66.2
751,991.21
398,551.00
98,085.81
20,812,010.18
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Дворник
Итого
0.00
255,354.40
11
с октября по декабрь (1,045)
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Заведующий
0001
1
83,654.07
61,224.00
11,518.67
15%
10,911.40
250,962.20
Заместитель
заведующего
0002
1
55,034.40
42,856.00
5,000.00
15%
7,178.40
165,103.20
Педагогический
персонал
Старший воспитатель
0003
1
46,019.78
20,745.00
19,272.20
15%
6,002.58
138,059.34
Педагогический
персонал
Воспитатель
0004
22.2
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
3,064,917.35
Педагогический
персонал
Инструктор по
физической культуре
0005
1.25
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
172,574.18
Педагогический
персонал
Музыкальный
руководитель
0006
3
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
414,178.02
Педагогический
персонал
Учитель-логопед
0007
2
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
276,118.68
Педагогический
персонал
Педагог-психолог
0008
1
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
138,059.34
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0009
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
0.00
Младший воспитатель
0010
9
22,128.30
11,909.00
7,333.00
15%
2,886.30
597,464.10
Помощник воспитателя
0011
8
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
531,079.20
Служащие
Секретарь
0012
2
22,128.30
12,198.00
7,044.00
15%
2,886.30
132,769.80
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
23,381.80
20,332.00
15%
3,049.80
70,145.40
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
55,034.40
42,856.00
5,000.00
15%
7,178.40
165,103.20
Техник-электрик
0015
0.5
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
33,192.45
Техник-программист
0016
0.25
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
16,596.23
Кастелянша
0017
1.5
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
99,577.35
0018
1.25
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
82,981.13
0019
2
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
132,769.80
0020
3.25
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
215,750.93
0021
4
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
265,539.60
66.2
760,526.13
416,480.00
99,199.06
6,962,941.48
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Рабочий по
обслуживанию здания
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке
белья
Дворник
Итого
0.00
244,847.07
ИТОГО на 2024 год
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Заведующий
0001
1
974,292.65
Заместитель
заведующего
0002
1
641,317.05
Старший воспитатель
0003
1
552,237.36
Воспитатель
0004
22.2
12,259,669.39
0005
1.25
690,296.70
0006
3
1,656,712.08
Учитель-логопед
0007
2
1,104,474.72
Педагог-психолог
0008
1
552,237.36
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
Педагог
дополнительного
образования
0009
Младший воспитатель
0010
9
2,389,856.40
Помощник воспитателя
0011
8
2,124,316.80
Служащие
Секретарь
0012
2
531,079.20
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
271,515.00
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
641,317.05
Техник-электрик
0015
0.5
132,769.80
Техник-программист
0016
0.25
66,384.90
Кастелянша
0017
1.5
398,309.40
Обслуживающий
персонал
Рабочий по
обслуживанию здания
0018
1.25
331,924.50
Обслуживающий
персонал
Уборщик служебных
помещений
0019
2
531,079.20
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Машинист по стирке
белья
0020
3.25
863,003.70
Дворник
0021
4
1,062,158.40
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Итого
0.00
66.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,774,951.66
* В данный раздел также включаются доплаты до МРОТ, доплаты до средней заработной платы педагогических работников в соответствии с соглашением
2.2. Расчет фонда оплаты труда на 2025 год
всего
(гр.6 +
гр.7 + гр.8 +
гр.10)
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
районный коэффициент
по выплатам
по выплатам
по должностному
сумма
стимулирующего
компенсационного
коэфокладу
(гр.6 + гр.7 +
характера *
характера
фициент
гр.8) х гр.9
6
7
8
9
10
с января по сентябрь
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
Категория должностей
Наименование
должности*
Код
строки
Количество
штатных единиц
1
2
3
4
5
Заведующий
0001
1
83,654.07
61,224.00
11,518.67
15%
10,911.40
752,886.60
Заместитель
заведующего
0002
1
55,034.40
42,856.00
5,000.00
15%
7,178.40
495,309.60
Педагогический
персонал
Старший воспитатель
0003
1
46,019.78
20,745.00
19,272.20
15%
6,002.58
414,178.02
Педагогический
персонал
Воспитатель
0004
22.2
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
9,194,752.04
0005
1.25
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
517,722.53
0006
3
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
1,242,534.06
Учитель-логопед
0007
2
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
828,356.04
Педагог-психолог
0008
1
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
414,178.02
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
11
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0009
Учебно –
вспомогательный
персонал
Младший воспитатель
0010
Учебно –
вспомогательный
персонал
Помощник воспитателя
Служащие
Служащие
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
46,019.78
20,116.00
19,901.20
15%
6,002.58
0.00
9
22,128.30
11,909.00
7,333.00
15%
2,886.30
1,792,392.30
0011
8
22,128.30
10,458.00
8,784.00
15%
2,886.30
1,593,237.60
Секретарь
0012
2
22,128.30
12,198.00
7,044.00
15%
2,886.30
398,309.40
Специалист по охране
труда
0013
1
23,381.80
20,332.00
15%
3,049.80
210,436.20
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
55,034.40
42,856.00
5,000.00
15%
7,178.40
495,309.60
Техник-электрик
0015
0.5
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
103,560.44
Техник-программист
0016
0.25
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
51,780.22
Кастелянша
0017
1.5
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
310,681.33
Рабочий по
обслуживанию здания
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке
белья
0018
1.25
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
258,901.11
0019
2
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
414,241.78
0020
3.25
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
762,881.89
Дворник
0021
4
23,013.43
10,458.00
9,553.68
15%
3,001.75
828,483.55
66.2
766,722.05
0.00
416,480.00
с октября по декабрь (1,04)
250,234.83
100,007.22
21,080,132.33
Итого
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Заведующий
0001
1
86,705.11
63,673.00
11,722.75
15%
11,309.36
260,115.34
Заместитель
заведующего
0002
1
57,005.50
44,570.00
5,000.00
15%
7,435.50
171,016.50
Старший воспитатель
0003
1
46,019.78
21,575.00
18,442.20
15%
6,002.58
138,059.34
Воспитатель
0004
22.2
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
3,064,917.35
Педагогический
персонал
Инструктор по
физической культуре
0005
1.25
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
172,574.18
Педагогический
персонал
Музыкальный
руководитель
0006
3
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
414,178.02
Учитель-логопед
0007
2
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
276,118.68
Педагог-психолог
0008
1
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
138,059.34
Педагог
дополнительного
образования
0009
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
0.00
Младший воспитатель
0010
9
22,128.30
12,385.00
6,857.00
15%
2,886.30
597,464.10
Помощник воспитателя
0011
8
22,128.30
10,876.00
8,366.00
15%
2,886.30
531,079.20
Служащие
Секретарь
0012
2
22,128.30
12,686.00
6,556.00
15%
2,886.30
132,769.80
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
24,316.75
21,145.00
15%
3,171.75
72,950.25
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
57,005.50
44,570.00
5,000.00
15%
7,435.50
171,016.50
Техник-электрик
0015
0.5
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
34,520.15
Техник-программист
0016
0.25
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
17,260.07
Кастелянша
0017
1.5
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
103,560.44
0018
1.25
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
86,300.37
0019
2
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
138,080.59
0020
3.25
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
224,380.96
0021
4
23,013.43
10,876.00
9,135.68
15%
3,001.75
276,161.18
66.2
774,650.25
433,138.00
101,041.34
7,020,582.36
Рабочий по
обслуживанию здания
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке
белья
Дворник
Итого
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
0.00
240,470.91
ИТОГО на 2025 год
Заведующий
0001
1
1,013,001.94
Заместитель
заведующего
0002
1
666,326.10
Старший воспитатель
0003
1
552,237.36
Воспитатель
0004
22.2
12,259,669.39
0005
1.25
690,296.70
0006
3
1,656,712.08
Учитель-логопед
0007
2
1,104,474.72
Педагог-психолог
0008
1
552,237.36
Педагог
дополнительного
образования
0009
Младший воспитатель
0010
9
2,389,856.40
Помощник воспитателя
0011
8
2,124,316.80
Служащие
Секретарь
0012
2
531,079.20
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
283,386.45
Административно –
управленческий
персонал
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
666,326.10
Обслуживающий
персонал
Техник-электрик
0015
0.5
138,080.59
Техник-программист
0016
0.25
69,040.30
Кастелянша
0017
1.5
414,241.78
0018
1.25
345,201.48
0019
2
552,322.37
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
Рабочий по
обслуживанию здания
Уборщик служебных
помещений
0.00
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Машинист по стирке
белья
0020
3.25
987,262.85
Дворник
0021
4
1,104,644.74
Итого
66.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,100,714.70
2.3. Расчет фонда оплаты труда на 2026 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
в том числе:
всего
районный коэффициент
(гр.6 +
по выплатам
по выплатам
по должностному
сумма
гр.7 + гр.8 +
компенсационного
стимулирующего
коэфокладу
(гр.6
+ гр.7 +
гр.10 + гр.12)
характера
характера
фициент
гр.8) х гр.9
5
6
7
8
9
10
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
Наименование
должности*
Код
строки
Установленная
численность, ед
2
3
4
Заведующий
0001
1
86,705.11
63,673.00
11,722.75
15%
11,309.36
780,346.01
Заместитель
заведующего
0002
1
57,005.50
44,570.00
5,000.00
15%
7,435.50
513,049.50
Старший воспитатель
0003
1
46,019.78
21,575.00
18,442.20
15%
6,002.58
414,178.02
Воспитатель
0004
22.2
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
9,194,752.04
Инструктор по ФЗК
0005
1.25
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
517,722.53
Музыкальный
руководитель
0006
3
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
1,242,534.06
Учитель-логопед
0007
2
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
828,356.04
Педагогический
персонал
Педагог-психолог
0008
1
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
414,178.02
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0009
46,019.78
20,921.00
19,096.20
15%
6,002.58
0.00
Младший воспитатель
0010
9
22,128.30
12,385.00
6,857.00
15%
2,886.30
1,792,392.30
Помощник воспитателя
0011
8
22,128.30
10,876.00
8,366.00
15%
2,886.30
1,593,237.60
Служащие
Секретарь
0012
2
22,128.30
12,686.00
6,556.00
15%
2,886.30
398,309.40
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
24,316.75
21,145.00
15%
3,171.75
218,850.75
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
57,005.50
44,570.00
5,000.00
15%
7,435.50
513,049.50
Техник-электрик
0015
0.5
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
107,702.88
Техник-программист
0016
0.25
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
53,851.44
Кастелянша
0017
1.5
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
323,108.63
0018
1.25
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
269,257.19
0019
2
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
430,811.51
0020
3.25
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
697,995.64
0021
4
23,933.97
10,876.00
9,936.15
15%
3,121.82
861,623.01
Категория должностей
1
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Рабочий по
обслуживанию здания
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке
белья
Дворник
Итого
66.2
781,099.03
433,138.00
7.00
246,082.20
101,891.83
21,165,306.06
с октября по декабрь (1,04)
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Заведующий
0001
1
89,878.25
66,220.00
11,935.00
15%
11,723.25
269,634.75
Заместитель
заведующего
0002
1
59,055.95
46,353.00
5,000.00
15%
7,702.95
177,167.85
Старший воспитатель
0003
1
46,019.78
22,438.00
17,579.20
15%
6,002.58
138,059.34
Воспитатель
0004
22.2
46,019.78
21,758.00
18,259.20
15%
6,002.58
3,064,917.35
0005
1.25
46,019.78
21,758.00
18,259.20
15%
6,002.58
172,574.18
0006
3
46,019.78
21,758.00
18,259.20
15%
6,002.58
414,178.02
Учитель-логопед
0007
2
46,019.78
21,758.00
18,259.20
15%
6,002.58
276,118.68
Педагог-психолог
0008
1
46,019.78
21,758.00
18,259.20
15%
6,002.58
138,059.34
Педагог
дополнительного
образования
0009
46,019.78
21,758.00
18,259.20
15%
6,002.58
0.00
Младший воспитатель
0010
9
22,128.30
12,880.00
6,362.00
15%
2,886.30
597,464.10
Помощник воспитателя
0011
8
22,128.30
11,311.00
7,931.00
15%
2,886.30
531,079.20
Служащие
Секретарь
0012
2
22,128.30
13,193.00
6,049.00
15%
2,886.30
132,769.80
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
25,289.65
21,991.00
15%
3,298.65
75,868.95
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
59,055.95
46,353.00
5,000.00
15%
7,702.95
177,167.85
Техник-электрик
0015
0.5
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
35,900.96
Техник-программист
0016
0.25
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
17,950.48
Кастелянша
0017
1.5
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
107,702.88
0018
1.25
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
89,752.40
0019
2
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
143,603.84
0020
3.25
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
233,356.23
0021
4
23,933.97
11,311.00
9,501.15
15%
3,121.82
287,207.67
66.2
789,340.97
450,464.00
102,957.52
7,080,533.85
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
Рабочий по
обслуживанию здания
Уборщик служебных
помещений
Машинист по стирке
белья
Дворник
Итого
0.00
235,919.45
ИТОГО на 2026 год
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Заведующий
0001
1
1,049,980.76
Заместитель
заведующего
0002
1
690,217.35
Старший воспитатель
0003
1
552,237.36
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
0004
22.2
12,259,669.39
0005
1.25
690,296.70
0006
3
1,656,712.08
Учитель-логопед
0007
2
1,104,474.72
Педагог-психолог
0008
1
552,237.36
Педагог
дополнительного
образования
0009
Младший воспитатель
0010
9
2,389,856.40
Помощник воспитателя
0011
8
2,124,316.80
Служащие
Секретарь
0012
2
531,079.20
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
294,719.70
Административно –
управленческий
персонал
Заместитель
заведующего по АХЧ
0014
1
690,217.35
Техник-электрик
0015
0.5
143,603.84
Техник-программист
0016
0.25
71,801.92
Педагогический
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Учебно –
вспомогательный
персонал
Воспитатель
Инструктор по
физической культуре
Музыкальный
руководитель
0.00
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Кастелянша
0017
1.5
430,811.51
Рабочий по
обслуживанию здания
0018
1.25
359,009.59
Обслуживающий
персонал
Уборщик служебных
помещений
0019
2
574,415.34
Обслуживающий
персонал
Обслуживающий
персонал
Машинист по стирке
белья
0020
3.25
931,351.87
Дворник
0021
4
1,148,830.68
Итого
66.2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,245,839.91
3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование
№
п/п
1
1
1.1.
1.2.
1.3.
Наименование показателя
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу
22,0 %
свыше установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу
10,0 %
с применением пониженных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий
плательщиков
Код
строки
Размер базы для начисления страховых взносов
на 2024 год
на 2025 год
Сумма взноса
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
3
4
5
6
7
8
9
0100
х
х
х
6,079,689.37
6,151,357.23
6,183,284.78
0110
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
6,079,689.37
6,151,357.23
6,183,284.78
0120
0130
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
4.2.
5
5.1.
5.2.
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий
плательщиков
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего
страховые взносы обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9
%
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской
Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу
1,8 %
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу
5,1 %
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное
медицинское страхование
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по установленному тарифу
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке**
Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное
страхование, всего
корректировка округления
корректировка в связи с регрессом по страховым взносам
Итого
0140
0200
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
801,413.60
810,860.73
815,069.36
0210
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
801,413.60
810,860.73
815,069.36
0300
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
1,409,382.53
1,425,996.45
1,433,397.84
0310
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
1,409,382.53
1,425,996.45
1,433,397.84
0400
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
55,269.90
55,921.43
56,211.68
0410
27,634,951.66
27,960,714.70
28,105,839.91
55,269.90
55,921.43
56,211.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,345,755.40
8,444,135.84
8,487,963.65
0220
0230
0320
0420
0500
0510
0520
9000
Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование
в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
направлению развития воспитанников»
01
Полное наименование учреждения
Вид документа
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
Бюджет городского округа Красноуфимск
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
руб
1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование
Объем расходов
в том числе:
всего
Код
строки
Наименование показателя
1
2
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное
социальное страхование в части работников
государственного (мунициапального) учреждения
страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды
фонд оплаты труда в год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7,842,121.94
#REF!
#REF!
6,023,135.13
#REF!
#REF!
1,818,986.81
#REF!
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0100
Страховые взносы на обязательное социальное
страхование в части иных выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами, за
исключением фонда оплаты труда
0200
Корректировка в связи с округлением
0300
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9000
7,842,121.94
#REF!
#REF!
6,023,135.13
#REF!
#REF!
1,818,986.81
#REF!
#REF!
Всего
1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ
Объем расходов
Наименование показателя
КОСГУ
Код
строки
на 2024 год
на 2025 год
на 2026 год
1
2
3
4
5
6
#REF!
#REF!
6,023,135.13
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
1,818,986.81
#REF!
#REF!
20,000.00
20,000.00
120,000.00
120,000.00
0.00
#REF!
#REF!
7,842,121.93
#REF!
#REF!
Заработная плата
211
Заработная плата
211 (01)
Начисления на выплаты по оплате труда
213
Начисления на выплаты по оплате труда
213 (01)
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
266 (01)
0001
0002
0003
0004
0005
ВСЕГО
ВСЕГО (01)
0006
9000
9000
2. Расчет фонда оплаты труда
2.1. Расчет фонда оплаты труда на 2024 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб
всего
(гр.6 +
гр.7 + гр.8 +
гр.10)
в том числе:
Фонд оплаты труда в год,
руб
(гр.4 x гр.5)*количество
месяцев
Категория должностей
Наименование
должности*
Код
строки
Количество
штатных единиц
1
2
3
4
5
Заведующий
0001
1
92,161.00
68,841.00
11,299.00
15%
12,021.00
276,483.00
Заместитель
заведующего
0002
1
61,167.35
48,189.00
5,000.00
15%
7,978.35
183,502.05
Старший воспитатель
0003
1
57,060.37
23,326.00
26,291.71
15%
7,442.66
171,181.10
Воспитатель
0004
16.5
57,060.37
22,619.00
26,998.71
15%
7,442.66
2,824,488.14
Инструктор по
физической культуре
0005
1.5
57,060.37
22,619.00
26,998.71
15%
7,442.66
256,771.65
Музыкальный
руководитель
0006
3
57,060.37
22,619.00
26,998.71
15%
7,442.66
513,543.30
Учитель-логопед
0007
2
57,060.37
22,619.00
26,998.71
15%
7,442.66
342,362.20
Педагог-психолог
0008
1
57,060.37
22,619.00
26,998.71
15%
7,442.66
171,181.10
Педагогический
персонал
Педагог
дополнительного
образования
0009
57,060.37
22,619.00
26,998.71
15%
7,442.66
0.00
Учебно –
вспомогательный
персонал
Младший воспитатель
0010
14.32
24,421.40
13,390.00
7,846.00
15%
3,185.40
1,049,143.34
Служащие
Секретарь
0012
1.5
22,128.30
13,716.00
5,526.00
15%
2,886.30
99,577.35
Служащие
Специалист по кадрам
0013
0.5
26,290.15
22,861.00
15%
3,429.15
39,435.23
Служащие
Специалист по охране
труда
0013
1
26,290.15
22,861.00
15%
3,429.15
78,870.45
Служащие
техник
0013
0.25
22,128.30
11,759.00
15%
2,886.30
16,596.23
Административно –
управленческий
персонал
Административно –
управленческий
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
Педагогический
персонал
44.57
по должностному
окладу
по выплатам
компенсационного
характера
6
7
с января по сентябрь
по выплатам
стимулирующего
характера *
8
7,483.00
районный коэффициент
сумма
коэф-фициент
(гр.6 + гр.7 +
гр.8) х гр.9
9
10
11
6,023,135.13
Сообщество в контакте "МАДОУ детский сад 1" Золотой ключик 
bus.gov.ru 
